1. Kliknij przycisk "Koszty" na " Pulpit główny".

2. Przewiń stronę w dół i kliknij przycisk "Import".

3. Wypełnij informacje i prześlij dane z faktury w formacie .csv. Następnie kliknij "Import", aby zakończyć.

Ostatnia sekcja 'WYBÓR KOLUMN' może być trudna do zrozumienia, ale jest bardzo przydatna. Pozwala prawidłowo połączyć dane z Twojego pliku z naszym systemem np. jeśli 'NR REJESTRACYJNY' w Twoim pliku znajduje się w trzeciej kolumnie, to wpisz C w polu 'NR REJESTRACYJNY', itd. W ten sposób zmapujesz dane i zostaną one poprawnie dodane do systemu.